Kristine shows how to register supplier invoices in Visma eAccounting, covering four purchase types: goods for resale, tools, subcontractor services, and administrative costs. The tutorial walks through creating suppliers, uploading attachments, selecting ledger accounts, booking entries, and handling payments including partial payments.
Questions this video answers
4000 (Innkjøp varer og halvfabrikater, høy avgiftssats).
4500.
6510.
6790.
Total 7,500 kr with 1,500 kr in MVA (implied net 6,000 kr).
Chapters
Hei, har du kjøpt en vare eller tjene støv til bedriften din? Bruk avvis meg i akkunting og har lyst til å registrere kjøpet ditt i Redskapetett. Da skal jeg snakke om denne videoen. Mitt navn er Kristine. Jeg er regnskapsfører her hos Sjekkregnskapet. Og her i Sjekkregnskapet jobber vi hver eneste dag med å hjelpe grunner å kurere regnskapsangst. I videoen i dag skal vi som sagt snakke om kjøp og hvordan man kan registrere kjøp i Vismaya Accounting. Jeg skal snakke om fire forskjellige typer kjøp. Det ene er kjøp av varer og tjenester som enten skal brukes i produksjon eller salles videre. Det andre er kjøp av for eksempel verktøy eller liknende. Det tredje er kjøp av tjenester for underreleverandører. Og det siste er kjøp av tjenester til administrasjon eller liknende. Så la oss bare gå inn i regnskapsprogrammet og se på hvordan vi fører disse tingene. Nå begynner jeg i Visemøye-accounting. For å kunne registrere kjøpene vi har gjort, må vi trykke her til venstre i menyen på Kjøp, og så trykke på Leverandørfaktura. Nå skal vi trykke på Ny leverandørfaktura. Da får vi opp den siden her, som viser de felt hvor vi kan registrere de forskjellige informasjonene. Vi skal trykke her på vedlegg, og så skal vi laste opp fakturen vi har fått fra leverandøren. Det var den øverste der, så vi kobler vedlegget. Dette salget her er kjøp av direkte materiale, altså en varekostnad. I dette tilfellet har jeg antatt at den vi fører regnskap for er en snekker, og han har kjøpt tre virke. Han har da kjøpt tre virke for 6000 kr og har 1500 kr i MVA. Leverandøren her er Fiken Demo, levende tømmerenk. Derfor skal vi trykke der, så skal vi registrere ny leverandør. Så trykker vi på ny leverandør. Så kaller vi den da levende tømmer AS. Nei, urskyld, det var ENK. Levende tømmer ENK. Vi ser på betalingsvilkårene her. Fakturen er opplett av 8. mars. Det er 22. mars som er betalingsfristen. Det betyr at vi har to ukers frist. Der kan man også legge inn annen info som man har lyst til å ha knyttet til leverandøren, som bankkonto eller eiben hvis det er utdannet eller lignende. Da lager vi det. Nå kommer det opp som leverandør der. Så ser vi også at det er faktur og data for å få startet å lage. Når det skjer, legger den automatisk inn den linjen der og knytter det til denne leverandøren. Så det vi må gjøre er å fylle inn her på kostnadskonto.no. Da vi har kjøpt trevirket, så er dette en smekker, så da må vi føre det på en konto som det stemmer avgjørens med. Trevirket er i dette tilfellet en varepostnad, og derfor skal vi føre det på konto 4000. Innkjøper varer og halvfubrikater, høy avgiftssats. Så skal vi legge inn totalbeløpet her på debit, og det er 7500. Da vil Visma automatisk beregne MVA. Nå har vi altså registrert all infoen fra fakturene her over i regnskapet her, så da kan vi bokføre. Hvis vi da går ut i leverandørfaktura skal vi se her at den allerede er lagt inn. Da er vi klare for registrering av neste kjøp. Denne gangen skal vi laste opp kvitteringen her, fakturaen her. Denne gangen har vi en faktura ifra levende tømmer, enkelt. Så vi kobler det vedlegget der. Når vi da har knyttet den bilegget til, så kan vi se her at det snakker om elektrikk time på 15.625 kr. Der er den fylt i en total på løpet. Denne elektrikken heter Naturlig og langhest, AS. Så det skal vi legge inn her. Se om den ikke finnes, så må vi legge en til. Naturlig og langhest. Vi bare tar bort ordnummeret og ser om det er bare et demoforetak. Her kan vi også se at betalingsfristen vår her er faktisk en uke, så der må vi opprette det. Syv dager. Så kan man fylle inn den infoen man trenger. Lagre. Og så skal vi fylle inn summen på fakturen. Den har jeg fylt inn det første beløpet selv. Da skal vi finne korrekt konto for deg. Det er altså en underleverandør. Når du legger inn underleverandøret, så fører du deg på konto 4500. Aktiverer vi den konton, og så fyller vi inn beløpet 15.625 på debit. Igjen så regner vi automatisk ut den vi har, og siden alt sammen er stemme, så kan vi trykke på bokferie. Her ute kan vi se at fakturen har havnet. Trykk igjen på ny leverandørefaktura, så skal vi registrere et verktøy som vi kjøper som koster under 15 000 kr. Overlast den over hit. Her ser vi at vi har kjøpt en stikksag fra Dvask Musikk AS. Da hadde jeg lagt inn Dvask Musikk som et firma. Her ser vi at beløpet på fakturen til å ta beløpet er 6250. Verktøy som koster under 15 000 kroner og har en levetid på under tre år, fører vi vanligvis på konto 6510. Så fyller vi inn det beløpet, 6250. Hvis nå denne saga du hadde kjøpt hadde kostet over 15 000 kroner, eller og hadde hatt en levetid på over tre år, så skulle vi ha ført deg på en avskrivningskonto og en en-dels-konto. Akkurat dette skal vi se på i en annen video. Så i denne videoen ser vi bare på ting som koster under 15 000 kroner. Som sagt, når vi fyller inn beløpet så regner den ut hvem vi har selv. Vi ser at all informasjonen her stemmer overens. Så da kan vi bokføre. Da har vi ført tre forskjellige kjøp og skal trykke på nye leverantørfaktura. Denne gangen skal vi føre en administrativ kostnad. Vi har kjøpt en tjeneste som går til administrative ting. Vi skal selvfølgelig koble vedlegge og legge til kvittering. Sånn som vi har gjort på alle de andre. Denne gangen er altså kunden Instrument og Albatross. Så fyller vi inn sånn at infoen stemmer overens med infoen vi finner i fakturen, og så lager vi. Beløpet her er jo 10 000 kroner, og det har vi som har funnet selv lagt inn. Så vi må finne en kostnadskonto som passer til dette. Dette er virtuell assistanse, som er det vi har kjøpt, som er en administrasjonstjeneste. Når du kjøper en administrasjonstjeneste, så er det vanlig å bruke 6790, annen fremmed tjeneste. Nå må vi aktivere den kontoen der, og så fyller vi ut totalbeløpet. Da ser vi at all info stemmer overens, fakturen og nummer stemmer overens, og så har vi bok 40. Når fakturen betales, kan du gå inn her, trykke på den aktuelle fakturen du vil ha registrert som betalt, trykke på Handling, og trykke på Registrer betaling. Da kan du velge hvilken konto du har brukt, hvilken dato du har betalt på, og hvilket beløp du har betalt på. For eksempel hvis du har delbetalt, så kan du bokføre. Da vil åpne- eller leverandørfaktura forsvinne fra denne liste. Hvis vi registrerer alle disse som er betalt, så vil vi enda opp med at ingen faktura er igjen. Hvis vi tar å registrere en delbetaling, sier at vi betalte bare 5000, så vil det bli delbetaling. Så vil beløpet her oppdateres, men den vil fremdeles stå her, frem til du har registrert alle betalingene. Det er også mulig å registrere en periodisering hvis du har lyst til å fordele kostnaden over flere måneder. La oss for eksempel si at denne fakturen her skulle paruseres over fire måneder. Så vil kostnaden fordeles over fire forskjellige måneder. Og så kan du også registrere den der. Selv om de er forsvunnet herifra, så kan du trykke der, så vil du få liste over alle leverandørene dine, og hva du har kjøpt hos de forskjellige. Hvis vi trykker oss inn her på advaskmusikk, så vil du kunne se kjøpene som er gjort. Statistikk over de forskjellige tingene, og om ting er betalt. Og så enkelt er det altså å registrere kjøp i Visma e-kamping. Jeg håper nå du er litt klokere på regnskapsprogrammet. Og så takker jeg for at du så på denne videoen.
