Kristine walks through registering a supplier credit note in Visma eAccounting. She uses a real example: a damaged jigsaw returned for NOK 6,250. The steps are attaching the PDF, marking it as a credit note, linking it to the supplier Vaskmusikk.as, posting the amount to the original expense account, and recording the payment.
Questions this video answers
Vaskmusikk.as
NOK 6,250
Account 6050 (Håndverktøy)
Account 6080
Chapters
Bruker du Visma e-accounting og har fått en kreditnote fra en leverandør? Da skal vi se på i denne videoen. Hei, mitt navn er Kristine. Jeg er regnskapsfører her hos Sjæke regnskapet. Her i Sjæke regnskapet jobber vi hver eneste dag med å kurere regnskapsangst hos grunnlagere. I dag har jeg lyst til å vise deg hvordan du fører en kreditnote du har fått fra en leverandør. For eksempel fordi du har levert tilbake en vare eller varen du har fått er ødelagt eller ikke tilfredsstillende, så de skal betale tilbake noen penger. Så la oss bare gå inn i reiseprogrammet og se hvordan vi løser det der. Da er vi inne her på fremsiden av HvisMegErKanting. Når vi skal registrere en kreditnote så gjør vi det stort sett på akkurat samme måte som når vi registrerer et kjøp. Vi trykker her på kjøp. Så trykker vi på leverandørfaktura og ny leverandørfaktura. Nå skal vi laste inn selve kreditnota. Så da må du ha lastet ned pdf eller tatt bildet. Der. Så kobler vi vedlegger. Nå vil vi få opp kriteriene på kreditnotene. Så skal vi trykke her på kreditnota. Så skal vi knytte til leverandør. Vaskmusikk.as. Så det vi har fått en kreditnote på her er et kjøp som vi registrerte i videoen om hvordan man registrerer kjøp. Det er en stikksag og det vi har betalt er 6250 kr. Det vi da må gjøre er å fylle ut her. Hvis man er veldig flink til å komme med forslag til hvilken konto man skal bruke. Jeg bruker stort sett den kontoen du brukte på denne leverandøren sist. Men vi har kjøpt en stiksag og den ble ikke registrert mot konto 6080, men mot konto 6050. Håndverktøy. Siden dette er en retur på en kostnad, vi skal ta tilbake den kostnaden, så må vi skrive i hele beløpet 6250 ut av kontoen. Så må vi fylle inn totalbeløpet her, 6250 inn på kontoen. Når vi trykker på kreditnota, vil beløpet der automatisk havne på inn på debit. Så her har vi hele den return som stemmer over en smart sammen, som står her. Og så bokfører vi det. Hvis vi nå trykker oss ut her, så kan vi se at den kreditnota ligger nederst her. Hvis vi i tillegg trykker oss inn på leverandør her, så kan vi trykke oss inn der, Så kan vi se på statistikk, og så kan vi se på de forskjellige inn- og utbetalingene. Hvis vi ser nederst her, så er dette den fakturen, altså den fakturen vi fikk når vi kjøpte Stiksaga, som vi også har betalt. Det vil si at når vi da har registrert den kreditnoten her, så må vi få tilbake Så hvis vi gjør det, så må vi trykke på «Registrer betaling». Så må vi se her om det står «innbetalt til konto». Så velger vi «konto». Så velger vi «datum til innbetalt». Og så velger vi «betalt til buløp». Vi har fått tilbake hele buløpet. «Bokfør». Så forsvinner den. Og vi vet da at vi har betalt innbetalingen som vi har fått fra leveranduren. Det kan vi også kontrollere med å trykke på «kassøbank». Så ser vi overst her at det stemmer overens at vi har fått tilbake betalt av kreditert leverandørfunkturen. Og så enkelt er det rett og slett å registrere en kreditnote du har fått fra din leverandør i Vismaya Accounting. Takk for at du så på denne videoen. Jeg håper at du er nå litt klokere og litt tryggere på Vismaya Accounting.
